税务筹划产品

四大节税产品,全方位解决企业税负难题!

税收洼地
核定征收
个人代报税
灵活用工
税收洼地
产品介绍:帮助企业享区域性税收奖励,增值税、企业所得税、个人所得税税收奖励高达 90%
解决问题:三大税种税负重;员工持股平台;限售股减持;工资薪金等税负重问题
税种 留存比例 奖励比例 实际奖励占纳税额比例
增值税 10%-50% 40%-90% 4%-45%
企业所得税 10%-40% 4%-36%
个人所得税 10%-40% 4%-36%
核定征收
产品介绍:将部分收入/利润转至个人独资企业,免征企业所得税,个税核定低税率,综合税负低至 0.25%
解决问题:高收入人群个税高;无票支出无法税前扣除;高利润企业所得税重
年收入 综合税率区间 税种税率
500万以内 (小规模纳税人) 0.25%~3.2% 企业所得税:免征; 个税:0.23%~2.16%
增值税:0%~0.99% ; 附加税:0%~0.05%
500万以上 (一般纳税人) 8.25%~14.11% 企业所得税:免征; 个税:0.674%~3.21%
增值税:5.66%~11.5%; 附加税:0.566%~1.15%
个人代报税
产品介绍:满足各类私人业务需求,无区域限制;仅需提供提供发票信息;当天完成,最快10分钟搞定
解决问题:企业不合理的现金支取和转账,成本票问题;解决劳务报酬/生产经营所得,税务代开税点过高问题
灵活用工
产品介绍:将传统的雇佣模式「企业+员工」转为新型合作模式「企业+平台+个人」
解决问题:对私结算,无成本票;社保入税、残保金成本;用人需求波峰波谷,人员流动大;劳务报酬个税税负重
节税案例
高比例的节税从何而来,真实案例为您解疑惑!
缺少成本票问题
年省311.5万,节税91.49%
高管个税问题
年省128.04万,节税89.39%
分红个税问题
年省103.98万,节税86.65%
企业所得税税负问题
年省597.55万,节税74.57%
节税方案

1.案例回顾:上海某建筑设计公司,一年不含税营业额为900万元,房屋、人工成本及各项费用共200万元可获取发票或其他有效凭证,部分成本费用发票无法取得,采用查账征收方式,将面临高额税负。

2.节税方案:这时可以将设计公司某部门剥离出来成立一家个人独资企业,团队独立核算,提供外包服务,一方面原企业可以解决合理费用支出缺失问题,另一方面个人独资企业B按照企业经营所得依法享受低税率纳税申报,税后所得自由支配,提高到手收入。

节税对比
若无税收政策支持
核定征收政策支持
增值税
900*6%=54万
450*1%=4.5万
附加税
54*12%=6.48万
4.5*12%=0.54万
企业所得税
(900-200)*25%=175万
0
分红个税
(900-200-175)*20%=105万
450*10%*30%-4.05=9.45万
税收总计
340.48万
14.49*2=28.98万
实际节税比例
91.49%
节税方案

1.杭州某互联网公司高管赵某年薪120万元,像赵某同级别薪酬一样的还有3位,按照我国现行个人所得税法及相关规定,暂不考虑相关扣除,赵某年度应缴纳的个人所得税大概是35.81万左右,最终实际到手现金84.19万左右。个税占据全部收入的29.84%左右!

2.节税方案:通过成立个独企业跟公司签订合作协议,改变商业模式和个人获取收益的名义,通过转变业务关系或改变商业模式等合理合法方式将部分收入或利润转为个独企业操作。综合税负率:0.89%-5.2%。

节税对比
若无税收政策支持
核定征收政策支持
增值税
0
480/1.01*1%=4.75
附加税
0
480/1.01*1%*10%*50%=0.24
企业所得税
0
480/1.01*10%*30%-4.05=10.20
高管个税总计
(120*0.45-18.192)*4=143.24
税收总计
143.24
15.2
节税方案

1.某四川建筑设计服务企业,营业额2000万,利润1000万,股东分红600万,股东分红面临高额税负。

2.节税方案:我们建议企业成立2家建筑设计事务所(个人独资企业),适用小规模纳税人,每家个独年开票量300万。增值税1%(财政部 税务总局公告2020年第24号1%增值税优惠税率延长至12月31日),增值税附加10%,个人独资企业个人所得税享受核定征收(五级累进制),那么个人独资企业的税收情况如下:行业收入=个独营业额=开票量

节税对比
若无税收政策支持
核定征收政策支持
企业所得税
0
0
个人所得税
600*20%=120
300/1.01*10%*20%-1.05=4.89
增值税
0
300/1.01*0.01=2.97
附加税
0
2.97*10%*50%=0.15
税收总计
120
(2.97+0.15+4.89)*2=16.02
实际节税比例
86.65%
节税方案

1.案例回顾:江苏某智能门窗商贸企业,利润3000万,面临高额的企业所得税税负,想要调整组织架构,降低企业所得税,咨询如何节税业务更合规,管理上会更便捷。

2.节税方案:我们建议企业成立一家一般纳税人个人独资企业作为采购中心,转移2000万利润,因为企业需要筹划的利润比较大,成立一家个人独资企业管理更高效,同时还能降低税负。人独资企业个人所得税享受核定征收(五级累进制),那么个人独资企业的税收情况如下:行业收入=个独营业额=开票量。

节税对比
若无税收政策支持
核定征收政策支持
企业所得税
2000*25%=500
0
增值税
0
2000*16%=320万
附加税
0
320*10%=32
分红个税
(2000-500)*20*=300
12000*5%*35%-6.55=203.45
税收总计
800
203.45
实际节税比例
74.57%
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